2025 해외주식 양도소득세 신고 납부방법 홈택스 홈페이지 총정리 | 기간 | 대행 | 계산기 | 절세전략 | 분할 | 세율에 대해 알아보도록 하겠습니다.
5월은 양도소득세를 확정 및 세금을 내는 달입니다. 개인이 토지나 건물 등 부동산이나 주식등 파생상품의 양도로 인해 발생하는 소득을 과세 대상으로 부과하는 세금을 뜻하는데요. 해외도 포함됩니다. 아래 글을 통해 자세히 살펴보겠습니다.
이와 함께 국세청 무료 환급 서비스 세액 조회 홈페이지 | 신청방법 | 대상 | 원클릭 | 수수료 | 수령 | 삼쩜삼 | 자영업자 | 근로소득자 | 카톡도 읽어보시고 도움받으시길 바랍니다.
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2025 해외주식 양도소득세 신고 납부방법
증권가가 분주하기 시작합니다. 5월은 해외주식 양도소득세를 내는 달이기 때문인데요. 자세히 알아보겠습니다.
- 대상
- 2024년에 양도하고서 예정신고를 하지 않았거나 2회 이상 양도하고서 소득금액을 합산하여 하지 않은 납세자
- 예정의무가 없는 국외 및 파생상품을 거래하여 소득이 발생한 납세자
- 납부방법
- 홈텍스나 손텍스를 이용
- 서면으로 작성하여 주소지 관할 세무서에 제출
자진 납부할 세금은 홈택스 또는 모바일을 통해 전자 납부, 신용카드 등으로 편리하게 납부할 수 있습니다.
납부할 세액이 1천만원을 초과하는 경우에는 6월 2일과 8월 4일까지 2회로 나누어 분납이 가능합니다.
더불어 5월 종합소득세 기간 및 조회 방법 납부 홈페이지 | 세율 | 원클릭 | 환급 | 구간 | 계산기 | 일정 | 홈택스도 읽어보시고 정보 얻으시길 바랍니다.
2025 해외주식 양도소득세 신고기간
2024년 귀속 확정 대상자는 2025년 6월2일까지 신청 및 납부하여야 하는데요. 국세청에서는 대상자 약 14만명에게 안내문을 발송하고 있습니다. 해외거래가 늘어나 국외에 대한 안내 인원이 증가한 추세라고 합니다.
소득금액이 크다면 배우자 증여를 통해 절세할 수 있습니다. 배우자 증여는 10년간 6억원까지 비과세 되는데요. 증여한 날 기준 전후 2개월 평균금액이 배우자의 취득가액이 되기때문에 배우자가 매도를 할 경우 양도세 낮출 수 있습니다. 다만 올해부터는 증여받은 배우자가 해당 건을 1년간 보유하고 나서 매도를 해야 증여가액을 취득가액으로 인정받을 수 있습니다.
이와 함께 양도소득세 방법 기한 기간 (홈택스) | 양도세 류 | 신청서 양식 작성요령 | 부동산 | 해외 배우자증여 | 분양권도 살펴보시어 도움 되길 바랍니다.
2025 해외주식 양도소득세 대행
납세자가 쉽고 편리하게 할 수 있도록 홈택스, 손택스를 통해 다양한 확정 신고 도움 서비스를 제공하고 있는데요.
- 확정신고 도움자료 : 작성 사례와 오류 사례 등 여러 도움 자료를 한 번에 확인하고 내려받거나 출력가능
- 홈택스 > 세금 > 양도소득세 > 도움자료 조회 > 양도소득세 확정 도움자료 모음
- 예정신고 내역 미리 채움 : 납세자가 기존에 했던 예정 내역을 확인하여 빠짐없이 할 수 있음
- 확정신고 기본사항 입력 시 [예정신고 내역 확인하기]를 클릭하면 예정신고물건, 양도일자, 취득일자, 소득금액 등을 미리채움
- 손텍스 간편제출 : 증빙서류는 스마트폰 카메라로 찍어 간편하게 제출하거나 부여받은 가상팩스번호로 제출 가능
- 홈택스>세금>부속서류 제출>조회하기>첨부하기>가상팩스번호 발급 클릭
- 증권사 대행 서비스 :선입선출법을 적용하는 증권사가 있는 반면 이동평균법을 통해 계산하는 곳도 있으니 잘 살펴보시길 바랍니다.
또한 미성년자 자녀 증여 방법 2가지 및 증여세 계산 | 자녀 계좌 개설 방법 | 미성년자 나이 | 여권 발급 | 통장개설도 살펴보시어 정보 얻으시길 바랍니다.
세금 계산 방법
해외 양도소득세는 해외 주식이나 해외 주식형 펀드 등을 팔아서 얻은 이익에 대해 내는 세금인데요. 국내건과는 납부 방식이 다릅니다.
- 1년동안 해외주식을 양도하여 얻은 총 이익 계산
- 1년동안 해외주식투자로 인한 총 손실 제외
- 총 이익 – 총 손실 = 투자 이익에 대해 250만원 공제
- 즉 250만원까지의 이익에 대해서는 세금 부과 안함
- 투자 이익에서 250만원을 제외한 금액에 세율 20%를 곱한 금액이 최종 세금
- 지방소득세 2% 추가되어 총 22% 세금 부과
예를 들어 2024년 한해동안 총 천만원을 벌었다면 기본공제금액인 250만원을 제외한 나머지 750만원에 대해 22%를 적용한 165만원이 부과됩니다.
다만 A에서 1000만원을 벌었지만 B서 400만원 손실을 봤을 경우 600만원이 양도소득이 되며 기본 공제금액인 250만원을 제외한 350만원에 대해 22%소득세가 적용됩니다.
양도소득세는 결제일 기준이기 때문에 2024년 12월 25일 오전 8시까지 매매한 건에 대해 2024년 거래로 인정이 됩니다. 또 달러가 아닌 원화로 계산되는 점 주의 바랍니다.
마찬가지로 미국투자 시간 및 실시간 거래하는법 총정리 | 양도| 수수료 | 휴장 | 프리장 | 배당주 | 장기투자 | 이벤트 | ETF | 채권도 살펴보시어 정보 얻어가길 바랍니다.
유의사항
유의사항 확정 안내문을 받지 않았더라도 국외주식 등을 양도하여 대상 양도소득이 있는 경우에는 해야 합니다.
국외의 경우 국내증권회사로부터 안내 받은 계산 보조 자료 등을 활용하여 하실 수 있습니다.
확정대상자가 6월2일 기한까지 하지 않을 경우 무납부세액에 20%의 무가산세, 미납할 경우 미납세액에 0.022%(1일)의 납부지연 가산세가 부과됩니다.
기한이 종료된 후에는 무신고자와 불성실 혐의자에 대하여 성실 여부를 엄정하게 검증할 예정입니다.
자진납세가 곧 최선의 절세라는 점에 유념하여 정확하고 성실하게 해 주실 것을 당부 드립니다.
마지막으로 종합소득세 환급금 간편 방법 대상 홈페이지 | 과거 5년 | 인적용역 소득자 | 예상 세액 조회 | 기간 | 내역 | 조회 | 배달라이더 | 계좌번호 | 국세청 홈택스도 클릭하셔서 도움 받으시길 바랍니다.
해외투자로 많은 수익 얻으시고 세금도 잘 챙기시길 바랍니다.
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